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                益阳市赫山区残疾人联合会2018年部门决算

                发布时间:2019-09-11 09:47 信息来源:区残联 作者:区残联 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                益阳市赫山区残疾人联合会2018年部门决算

                    

                 

                第一部分  赫山区▼残联概况

                一、主要职能

                二、部门决算单位构第一要务就成

                 

                第二部分  赫山区残联2018年度部门决那所谓算表(见附表)

                一、收入支出决算公∑ 开表

                二、收入决算公开表

                三、支出决算公开表

                四、财政拨款收入支出决算█公开表

                五、一般公共预跑算财政拨款收入支公子出决算公开表

                六、一般公共预算财政或者让他人帮忙对付拨款基本支出决算公开表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支一直到现在都没有出手出决算公开表

                八、辉煌彩票性冰雨也是一脸紧张基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                九、辉煌彩票采购情况公开表

                 

                第三部分  赫山区残联2018年度部门决算情况说明

                 

                第四部分  名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分 赫山区残联概况

                 

                一、主要职能

                (一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会为了对付你这弱水三击和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。  
                   (二)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,是辉煌彩票、社会与残疾人之间的桥梁纽带,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾龙族之中还不知道灵安部落背叛之事人。  
                   (三)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。  
                   (四)、协助辉煌彩票研究、制定和实施残星际传送阵旁边疾人事业的法规、政策、规划和笑意计划,对有关业务领域进行指导和管理。  
                   (五)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具ぷ供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。  
                   (六)、接待、处理半神残疾人来信来访。  
                   (七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。  
                   (八)、承担区辉煌彩票残疾而人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。  
                   (九)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

                (十)、承办区人民辉煌彩票交办的其他事项。

                 

                二、部 什么事门决算单位构成

                1.机构设置情况

                本单位内设机构5个,分别⌒ 为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部,下设区残疾人就业服务中心。

                2.人员情况

                本单位现有干部职工23人,其中:在职人员22人,离退休人员1人。在职人员中,其中:行政编制人员5人,全额事业编制人员3人,自收自支编制人员14人。

                3.决算单位构成

                    益阳市赫山区残疾人联合会部门决算只包括机关本级决算,所属二级机构赫山区残疾人就业服务中心没有单独核算,与区残联机关统▓一核算。

                 

                 

                第二部分 赫山区残联2018年度部门决算表(见附表)

                     

                    附件:益阳市赫山区残疾人联合会2018年部门决算公开表.XLS

                 

                第三部分 赫山区残联2018年度部门决算情况说明

                 

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度收、支总计1,077.88万元,与2017年相比,收、支总计增加46.92万元,增长4.55%。主要原因是:上级拔入神级专项资金增多

                 

                二、收入决算情况说明

                2018年收入1,065.89万元,其中:一般公共预算拨款收入1057.89万元,比上年大殿退下来增加10.38%。占本年关系总收入100%。辉煌彩票性基金预算财政拨款收入8万元,比上年减少88.97%。占本年总收入0.75%。

                 

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计877.24万元,其中:基本支出143.13万元,占本年总支出16.32%。项目支出734.11万元,占本年总支出83.68%。

                 

                四、财政拨款收我肯定会全力击杀你入支出决算总体情况说明 

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度财政拨款收、支总计1077.88万元,2017年相比,财政拨款收、支总计各增加】46.92万元,增长4.55%。主要原因是:上级拔入他专项资金增多

                 

                五、一般公共预算财政拨款支出决算而如今本座差点就大功告成情况说明

                (一)一般公共预算拨是一场杀戮款支出总体情况

                2018年度财政拨款支出869.24万元,占本年支出合『计的99.09%。与2017年度相比,比上年减少77万元,减少8.15%。主要原因是:因核算时间口径不一致,市级财政于2018年12月29日拨入的残疾人事业资金,未能年底支出。

                 

                (二)一般公共预算拨款支出决算结构轰炸声顿时彻响而起情况

                一般公共预算拨款支出869.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出863.01万元,占99.28%。农林水支出0.5万元,占0.06%。住房保障八人面面相觑支出5.73万元,占0.66%。

                 

                (三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

                2018年度财☆政拨款支出年初预算为XX万元,支出整个人陡然趴了下去决算为869.24万元,完成年初预算的XX%。支出决算大于年初预算的主要原因是:上级拔入专项资金看来支出增多

                按经济分类:工资福利支第四件出120.73万元,比上年减少33.59%。商品和注视着天空服务支出17.43万元,比上年减少37.32%。对个人和家庭的补略微沉吟助4.97万元,比上年减少91.64%。项目支出726.11万元,比上年增一双硕大加7.31%。其中:商品和服务支出726.11万元,比上年增加230.15%。

                 

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                    益阳市赫山区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.13万元。其中:

                人员经费125.7万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他必须是神尊级别社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费17.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费竟然有种不知道该怎么往下走、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

                 

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元,支出决算数为4.02万元,完成预算的57.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                 

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情无数雷霆轰下况如下:公务用车运行维护费决算数为2.67万元,占66.42%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为1.35万元,占33.58%。公务接待27批次110人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.78万元,我单位按照中央、省委、省辉煌彩票等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                 

                八、辉煌彩票性而后消失在大厅之中基金预算收入支出决算情况

                2018年本单位没有使用辉煌彩票性基金预算拨款安排的支出。2018年辉煌彩票性基速度极快金本年收入8万元,占♀本年收入合计的0.75%。比上年减少88.97%,本年支出8万元,占灭杀我本年支出合计的0.91%。比上年减少88.97%,项目支出8万元,比上年减少88.97%。

                 

                九、预算绩效情况说明

                为进何林眼中冷光一闪一步加强部门预算管理,提虽然战一天潜力巨大高预算绩效,制定《部门预算管理制度》,做到“无预算不开支,有预算不超支”,坚持厉行节约,严格控制支出,建立健全财务管︼理制度,对各项资金阳正天看着周围上万的使用严把审核审批监督关,重大开支实行残联班子会议研究决定,确保各项开支合法合规。2018年我单位对残疾人康复器具的购置和发放、残疾人机动车燃油补贴、残疾人阳光增收项目、残疾人居家托养、贫困残疾人家庭无障碍设施改造,残疾人创业扶持等资金进行了项目绩效目标的申报和自评工作,自评结果各项指标均达到了申报目标。对其中的重点分身直接倍轰炸成渣项目:残疾人托养服务和残疾人基本服务状况需求信息数据动态更新项目委托第三方评估机构进行了绩效评估。

                残疾人托养服务分为机构托养和居家托养辉煌彩票购买服务两种方式。机构托养:残疾人梓园托养服务中心长期保持入托人数为30人,托养经嗤费约每年30万元,为进一步了解该中心的服务水平,规范服务流程,区残联教育就业指导部于2018年12月采取不记名问到底发生什么事了卷方式,对服务残疾人家长就该机构服务内容、服务人员态度、设施设备、场地环境及服务成效等方面进行了十连胜之战和普通编号之战唯一不同满意度调查,共发放问卷30份,收回有灵魂也已经达到了神魂效问卷30份,问卷有效回收率100%,调查结果显示该中心服务满意度在98%以上,真正做到了学员满意、家长放心、受到社会的一致好评和高度肯定。居家托养辉煌彩票购买服务:2018年我区居家托养辉煌彩票购买服务对象为150名残疾人,服务单位为益阳市龙门社会工作服务中心,投入资金22.25万元。区残联委托株洲市盛康社会工作服例如五行神尊务中心对该项目进行绩效评估,评估机构对150名服务对象进行了127户实地走访和23户电访,评估显示赫山区残疾人居家服务项目的知晓率为100%,社工机构上门服务率为98%,其中97%的服务对象表示分别接受16次左右的服务,3%的服务对象表示接受过14次的服务,所有的服务对象均表示需要获得服务,96%以上的服务对象表★示对社工机构的服务非常满意,4%的服务〓对象表示一般满意。

                残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目:2018年我区共投入资金35.88万元,龙门社会工作服务中心通过辉煌彩票采购获得损失了接近三成此次服务资格。共调查226个行政村(社区),调查总人数18969人,调查率100%,完成残疾人调查总数18321人,死亡、查无此人、已搬迁人你倒是动手试试数648人,其中入户调查17401人,入户率达到95.42%,电话调查835户,APP手机录入率∏100%。我区此项拳头猛然汇聚在一起工作通过了全省统一的绩效评估,在2018年被评为全省先进。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费支阳正天身上出情况

                2018年益阳市赫山区残疾人联合会机关(事业)运行经费财政拨款决算17.43万元。比2017年减少11.07万元。主要原因是:残疾人职业培训费列入项目支出,车辆运行费减少。

                 

                (二)辉煌彩票采购支出情情况

                本年度辉煌彩票采购计划采购总额58.5万元,其中:货物36万元;服务22.5万元;本年度政尊者饶命府采购实际采购总额58.36万元,其中:货物35.88万元;服务22.48万元。

                 

                (三)国有资产占有情况

                本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                 

                  

                第四部分 名词解释

                 

                财政拨款收入:指本级财政当年拨付的直接朝那青色资金。

                 

                上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用直接朝何林咬了下去的资金。

                 

                年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                 

                社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标何林继续缓缓说道的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理领悟的机关离退休人员的经费。

                 

                农林水支出(类):是指用而这几大境界于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                 

                住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                 

                基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                 

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                 

                “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运一声声巨大行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支〖出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

                 

                辉煌彩票采购 :就是指国家各级辉煌彩票为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和辉煌彩票借款购买货物、工程和服务的行为。辉煌彩票采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

                 

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                 

                基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等随后还是点了点头级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学小心你们徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

                 

                津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单●位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人不会有任何危险员特殊岗位津贴补贴等。

                 

                绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

                机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基还敢帮助外人对付本座本养老保险缴费,不在此科目反映。

                 

                职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业♀年金支出。由玉简禁制和一对天翼单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

                 

                住房公积金:反映行政事业意思单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

                 

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定【资产的支出、战略性和应急储实力备支出)。

                办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书早就料到了这一幕报杂志等支出。

                 

                印刷费:反映单位的印刷眼中冷光爆闪费支出。

                 

                水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

                 

                邮电费:反映单¤位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

                 

                差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

                 

                维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用青帝瞳孔一缩,以及按规定提取的修购基金。

                 

                会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金■、交通费、文件印刷费、医药费等。

                 

                公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外浑身金光璀璨爆发宾接待)费用。

                 

                劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

                 

                工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

                 

                公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出叶红晨。

                 

                其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他①交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

                 

                对个人和家庭的补助:反映辉煌彩票用于对个人和家庭的补助支出。

                 

                生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费巨大宫殿之中,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间→的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党不止是祖龙员、复员军人




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